Lors du Conseil d’administration du 16 décembre, les élus du SDIS 29 ont débattu les orientations budgétaires. Moment clé de la vie de l'établissement, ces orientations fixent les lignes directrices du projet de budget 2017, qui sera étudié lors de la séance de février prochain.
Un contexte financier qui demeure tendu
Malgré un assouplissement prévu en 2017, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités continuera de peser fortement sur les budgets de nos principaux financeurs que sont les communes, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et le Conseil départemental.
Ainsi, la situation financière du SDIS 29 va rester fortement contrainte, malgré une gestion rigoureuse engagée depuis quelques années lui permettant de maintenir sa capacité de réponse opérationnelle.
L’évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement...
Les frais de personnels représentent, au sein du budget du SDIS 29, 80 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2017, leur évolution devrait être contenue à hauteur de 1 %.
S’agissant des autres dépenses de fonctionnement, elles restent maîtrisées en 2017.
Seules les dépenses dans le domaine de l’informatique devraient augmenter à partir de 2018, liées notamment à :
- la maintenance du Centre de Traitement de l’Alerte (+ 300 000 € par an),
- l’abonnement au réseau de radio-transmission ANTARES (+ 200 000 € par an).
Dans le domaine de la formation, il est à noter que le budget intégrera, en 2017, une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels qui permettra de rajeunir la pyramide des âges de l’effectif opérationnel.
Enfin, les orientations 2017 prévoient une évolution significative de l’autofinancement permettant de réduire le recours à l’emprunt et de financer des investissements importants pour les années à venir.
... garantit le maintien d’un niveau d’investissement important
Le SDIS 29 doit faire face à 2 enjeux importants liés au renouvellement de son parc de matériels et à la modernisation de ses moyens actuels.
En 2017, les principaux investissements concerneront :
- la mise en œuvre du réseau de radio-transmission ANTARES estimée à près de 4,5 millions d’€ sur 3 ans,
- le renouvellement du parc départemental des Equipements de Protection Individuelle (EPI) estimé à 1,2 millions d’€ sur 4 ans.
Dans le domaine de l’immobilier, le SDIS 29 maintient sa politique partenariale avec le Conseil départemental et le bloc communal qui a permis de mettre à niveau, depuis la départementalisation, les deux tiers du parc immobilier. Les efforts se poursuivront en 2017 et de nouvelles opérations seront mises en chantier : Le Faou, Pays Bigouden Sud-Ouest (regroupement des centres de Plomeur, Le Guilvinec et Penmarc’h) et Leuhan. Des études seront lancées pour les centres de Bénodet, du Pays Bigouden Sud-Est (regroupement de Loctudy et Plobannalec-Lesconil) et du Pays de l’Aven (regroupement de Pont-Aven et Riec-sur-Belon). Le mode de financement tripartite de ces opérations immobilières a démontré son efficacité et continuera de se répartir comme suit : 64 % du montant hors taxes pour les communes et EPCI, 30 % pour le Conseil départemental et 6 % pour le SDIS 29.
Pour mener à bien l’ensemble de ces réalisations (fonctionnement et investissement), le SDIS 29 sollicite une évolution, contenue à + 0,8 %, de la contribution de ses principaux financeurs.
